1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-211-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL COVID ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 18829 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVASUR SPA Razón Social INNOVASUR SPA R.U.T. 77.182.205-3 Sucursal INNOVASUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 4 Unidad no definida BUZO DESECHABLE   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 4 Unidad no definida MASCARILLA 3 PLIEGUES ADULTO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52101508 Felpudos 3 Unidad no definida LIMPIA PIES GRANDE (PARA HUMEDECER A LA ENTRADA DE LA ESCUELA)   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 99.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.829
TOTAL OC	$ 117.929