1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-2217-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 481096,72 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHAS 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31211906 Rodillos de pintar 12 Unidad no definida RODILLO LANA NATURAL   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.860 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHAS 4"   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170 31211505 Pinturas aceitosas 9 Unidad no definida GALON PINTURA BAÑO MARCA CERESITA BLANCA   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.708 $ 264.708 31211505 Pinturas aceitosas 29 Unidad no definida TINETA PINDUTA AL AGUA MARCA SOQUINA   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193.270 $ 2.193.270

Total Neto	$ 2.532.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.097
TOTAL OC	$ 3.013.185