1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA 2 SUEÑOS MAGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/55 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 4446,6327 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad PILETAS DE LAVAPLATOS DE PISO   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.269 40142115 Tubería de plástico 1 Tira PVC DE 40   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad TARRO VINILT   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 40142604 Codos de tubo 2 Unidad T 75   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521

Total Neto	$ 23.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.447
TOTAL OC	$ 27.850