Orden de Compra. Nº1057299-256-SE25 "MATERIALES FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 28"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-256-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 28
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/164 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 40074,42
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua50Unidad no definidaMANGUERA GOMA JARDIN 1/2"   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPINTURA OLEO BLANCO MARCA SIPA   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647
27111716
Llave Torx2Unidad no definidaLLAVE FRANCESA 10"   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
27111720
Llave "T" para grifos5Unidad no definidaLLAVE PARA LAVAMANOS   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
31162309
Estantes de montaje5Unidad no definidaBISAGRA PORTON 7"   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395
Total Neto $ 210.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.074
TOTAL OC $ 250.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.