1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/262 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 65238,02 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Galón PINTURA ANTI-HONGO MARCA SIPA (CELESTE)   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472 86131502 Pintura 1 Unidad no definida TINETA AL AGUA COLOR DAMASCO   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad no definida RODILLO 23 CM   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100 31211904 Brochas 12 Unidad no definida BROCHAS DE 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.156

Total Neto	$ 343.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.238
TOTAL OC	$ 408.596