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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-27-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de ferreteria, San Luis- ORD-1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
226276,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 60 | Unidad no definida | Planchas de Zinc | |
$ 14.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.360
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$ 882.360
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31162002
| Clavos de sombrerete | 3 | Unidad no definida | Clavos para planchas zinc para techo | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.311
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$ 7.311
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 15 | Unidad no definida | Plancha de Internit de 8 mm | |
$ 20.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.260
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$ 301.260
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Total Neto
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$ 1.190.931
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 226.277
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$ 1.417.208
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.