1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-369-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/329 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 29913,22 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE FRRETERIA PARA MANTENCION DE ES. EL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad BARNIZ (OBLE, KAOBA NATURAL ) MARCA CERESITA   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.850 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS MINERAL 1 LT   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539 30111601 Cemento 3 Unidad CEMENTO MELON O BIO BIO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075 86131502 Pintura 2 Unidad ESMALTE AL AGUA OCRE GALON MARCA CERECITA   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 23231302 Rodillo de fijación 3 Unidad RODILLO LANA NATURAL 23 CM MARCA LIZCAL   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965

Total Neto	$ 157.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.913
TOTAL OC	$ 187.351