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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-465-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COVID PROG. RESIDENCIA FAMILIAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-6-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
13162,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INNOVASUR SPA |
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Razón Social |
INNOVASUR SPA
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R.U.T. |
77.182.205-3 |
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Sucursal |
INNOVASUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 6 | Unidad no definida | AEROSOL DESINFECTANTE | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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31211903
| Equipo para protección | 6 | Unidad no definida | CAJAS DE MASCARILLAS | |
$ 4.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.110
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$ 25.110
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53131608
| Jabones | 9 | Unidad no definida | JABON LIQUIDO DE LITRO | |
$ 1.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.015
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$ 12.015
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53131624
| Toallitas húmedas | 6 | Unidad no definida | PAQ. TOALLITAS HUMEDAS | |
$ 3.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.160
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$ 20.160
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Total Neto
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$ 69.285
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Descuento
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$ 8
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.163
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$ 82.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.