1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-701-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 50103 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVASUR SPA Razón Social INNOVASUR SPA R.U.T. 77.182.205-3 Sucursal INNOVASUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 10 Unidad no definida CAJAS CUBRE CALZADOS   $ 7.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 100 Unidad no definida PECHERAS LARGAS CON PUÑO   $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 41121516 Dispensadores de cuello de botella 10 Unidad no definida DISPENSADORES ALCOHOL GEL PARED   $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.850 $ 149.850

Total Neto	$ 263.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.103
TOTAL OC	$ 313.803