1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELÉCTRICA SALA CUNA LA AGUADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 56031 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN BAUTISTA Razón Social JUAN BAUTISTA NEIRA RETAMAL R.U.T. 15.155.677-9 Sucursal JUAN BAUTISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 20 Unidad no definida CAMBIO DE BALLATS   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 39121402 Enchufes eléctricos 7 Unidad no definida CAMBIO DE ENCHUFES   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900

Total Neto	$ 294.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.031
TOTAL OC	$ 350.931