1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-753-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 65 Unidad no definida PLIEGOS GOMA EVA 5 DE CADA COLOR   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 100 Unidad no definida BARRAS DE SILICONA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111610 Cartulina 70 Unidad no definida CARTULINAS 5 DE CADA COLOR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875