1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-829-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 206450,96 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 54 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA AMARILLO ORO   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.898 $ 884.898 86131502 Pintura 12 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA VERDE   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.644 $ 196.644 86131502 Pintura 1 Unidad no definida DEPOSITO PINTURA BAÑO COCINA   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 1.086.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.451
TOTAL OC	$ 1.293.035