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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-842-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
310699,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 79 | Unidad | ZINC ACANALADO 0,35 MM X 3,66 MT | |
$ 10.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 849.724
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$ 849.724
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30111601
| Cemento | 68 | Unidad | CEMENTO MELON O BIO BIO | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.700
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$ 205.700
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86131502
| Pintura | 6 | Unidad | ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA
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$ 96.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.834
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$ 579.834
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Total Neto
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$ 1.635.258
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 310.699
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$ 1.945.957
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.