1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-862-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 841 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 106897,8 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVASUR SPA Razón Social INNOVASUR SPA R.U.T. 77.182.205-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVASUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad no definida TOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida LYSOL SPARY DESINFECTANTES   $ 3.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.620 $ 62.620

Total Neto	$ 562.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.898
TOTAL OC	$ 669.518