1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-889-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 22911,7409 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad no definida BOLSAS CEMENTO 25 KILOS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 86131502 Pintura 4 Unidad no definida GALÓN ESMALTE AL AGUA SOQUINA BLANCO   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.781 86131502 Pintura 3 Unidad no definida GALÓN ESMALTE AL AGUA SOQUINA BEIGE   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.336 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHAS 4"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 31211904 Brochas 3 Unidad no definida RODILLOS GUALPEN PELO NATURAL   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.084

Total Neto	$ 120.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.912
TOTAL OC	$ 143.500