1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-948-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 24091,24 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 50 Unidad no definida CARPETAS CARTULINAS ESPAÑOLAS   $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600 60121148 Papel lustre 50 Unidad no definida CARPETAS PAPEL LUSTRE   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.650 $ 54.650 60121136 Papel celofán 9 Unidad no definida CARPETAS PAPEL CELOFÁN   $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.546 $ 21.546

Total Neto	$ 126.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.091
TOTAL OC	$ 150.887