1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-957-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES SEP DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 28629,2 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad no definida SWITCH ADMINISTRABLE 24P   $ 129.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900 44103103 Tóner 1 Unidad no definida CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-880   $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890 44103103 Tóner 1 Unidad no definida BOTELLA DE TONER DE RELLENO HP 12A 110 GR   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890

Total Neto	$ 150.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.629
TOTAL OC	$ 179.309