Orden de Compra. Nº1057370-1073-CM20 "SENADIS | Materiales de oficina | Termolaminadora, láminas y corcheteras"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-1073-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SENADIS | Materiales de oficina | Termolaminadora, láminas y corcheteras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Según punto 6 de instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública, regulados por la ley 19.886 según ORD 7.561 del 19-03-2018 de la Contraloría General d
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 30277
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1181878 )CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR40 UNIDAD 1207944(1181878) CORCHETERA STANLEY IMPACTO TR40 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar8 (1605274 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA OFICIO 5 125 MICRONES 100 UNIDADES 1607172(1605274) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA OFICIO 5 125 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.760 $ 82.760
44102801
2239-4-LP14
Plastificadoras1 (1110140 )PLASTIFICADORA INFESO TERMOLAMINADORA 32 CM UNIDAD 1130140(1110140) PLASTIFICADORA INFESO TERMOLAMINADORA 32 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
Total Neto $ 160.960
Descuento $ 1.610
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.277
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.