Orden de Compra. Nº1057370-197-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 398
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 88880,48
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORES CONSTRUCCIONES
Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.226.142-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORES CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221612
Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inye10UnidadLLAVE LAVAMANOS INDIVIDUALLLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL $ 9.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.870 $ 90.870
31162904
Grampas de cable metálico6UnidadGrampa de retención 6 mm 2.Grampa de retención 6 mm 2. $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.922 $ 38.922
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCable concéntrico 2X6 mm2.Cable concéntrico 2X6 mm2. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
Total Neto $ 467.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.880
TOTAL OC $ 556.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.