Orden de Compra. Nº1057374-154-AG26 "ROLLO LAMINA DE SEGURIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-43-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ROLLO LAMINA DE SEGURIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-43-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 451
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 105378,18
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
TítuloDescripción
DATOS ENTREGA Y FACTURACIÓN

Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción:

- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas

- Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas

Enviar productos con guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo refacturar.

Por favor señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.

POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

Por favor facturar con los siguientes datos:

* Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud.

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polari
Razón Social POLARI SPA
R.U.T. 78.153.465-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Polari
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadServicio de instalación de lamina de seguridad que considere insumos (según especificaciones técnicas adjuntas).  $ 554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.622 $ 554.622
Total Neto $ 554.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.378
TOTAL OC $ 660.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.