1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN A DESDE 1057374-18-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-18-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1036 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 133345,23 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2020 Título Descripción DESPACHO Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción: - Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas - Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas FACTURACIÓN Enviar productos con guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo refacturar. Por favor señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN NÚMEROS DE SOLICITUD 20200531-20200492-20200510 materiales ofertados según lo solicitado despacho gratuito , lugar a convenir $ 701.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.817 $ 701.817

Total Neto	$ 701.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.345
TOTAL OC	$ 835.162