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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057374-280-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LAVANDERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-135-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
61.602.042-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
231496 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y FACTURACION | Los insumos deben ser entregados a la Encargada de
Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción:
- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00
horas
- Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas
Enviar productos con factura y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo
contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo
refacturar.
Por favor
señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en
condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.
POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com
Por
favor facturar con los siguientes datos:
*
Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / *
Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud. |
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Proveedor |
GREEN POINT |
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Razón Social |
GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.956.280-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GREEN POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 260 | Litro | SUAVIZANTE DE ROPA LIQUIDO (ver especificaciones) | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.400
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$ 218.400
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 200 | Litro | DETERGENTE LIQUIDO PRE LAVADO (ver especificaciones) | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 200 | Litro | BLANQUEADOR DE ROPA SIN CLORO (ver especificaciones) | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 200 | Litro | DETERGENTES (ver especificaciones) | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 1.218.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.496
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$ 1.449.896
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.