1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-316-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Nª20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DIAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Francisco de Llay Llay R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO RECEPCION INSUMOS LOS ARTICULOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENCARGADA DE BODEGA CENTRAL EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: LUNES A JUEVES 8.00-13.00 HRS Y DE 14.00-17.00 HRS VIERNES 8.00-13.00 HRS. Y DE 14.00-16.00 HRS. NO SE RECEPCIONARAN INSUMOS FUERA DE HORARIO NI POR PERSONAL NO AUTORIZADO. AL MOMENTO DE LA RECEPCION EL FUNCIONARIO DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS CON LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, SEGUN DETALLE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO GLOSA DTE OBLIGATORIA LOS PROVEEDORES DEBERAN INGRESAR Y AGREGAR LOS DTE DE FORMA OBLIGATORIA AL SIGUIENTE CORREO:dipresrecepcion@custodium.com, DE LO CONTRARIO LOS DTE SERAN AUTOMATICAMENTE RECHAZADOS PASADAS LAS 48 HORAS, POR LO QUE DEBERAN REFACTURAR.  • PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME, LA CUAL SERA NOTIFICADA A TRAVES DEL PORTAL MERCADOPUBLICO, PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIAS DE DESPACHO ASOCIADA A ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Jesús Razón Social 7971841-6 R.U.T. 7.971.841-6 Sucursal Manuel Jesús Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 1600 Unidad PLATOS HONDOS DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLES TIPO C18, (para plato principal) CONTENEDOR ALUMINIO C-18 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 52152007 Pocillos 2000 Unidad PLATOS HONDOS DE ALUMINIO CON TAPA DESECHABLES TIPO C8 (para postre) CONTENEDOR C-8 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200