1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-458-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AUXILIARES PARA PORTERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-4-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 146954,89 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO NAVARRO VEGA Razón Social DANILO ENRIQUE NAVARRO VEGA R.U.T. 10.573.252-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANILO NAVARRO VEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida BONO SEPTIEMBRE 2025 BONO SEPTIEMBRE 2025 $ 75.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.810 $ 75.810 80111601 Personal administrativo temporal 40 Unidad no definida HORAS EXTRAS DIURNAS HORAS EXTRAS DIURNAS $ 2.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.360 $ 114.365 80111601 Personal administrativo temporal 52 Unidad no definida HORAS EXTRAS NOCTURNAS/FESTIVAS HORAS EXTRAS NOCTURNAS/FESTIVAS $ 3.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.412 $ 178.418 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad PORTERO 5:Portero diurno y apoyo auxiliar en la Unidad de Servicios Generales. DE LUNES A VIERNES Prestación de Portería e Información $ 497.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.934 $ 497.934

Total Neto	$ 866.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 146.955
TOTAL OC	$ 1.013.482