1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-477-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTERÍA|JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1385 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 60475,625 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS CONTRERAS R.U.T. 12.102.791-7 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad El Hospital San Francisco de Llay Llay requiere contratar a través de Convenio de Suministro por un periodo de 20 meses, compra de servicios de portería, para apoyar la Unidad de Categorización o según sean las necesidades de apoyo del Hospital San Franci monto mensual 471227 por 20 meses JULIO 2021 $ 465.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.399 $ 465.399

Total Neto	$ 465.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 60.476
TOTAL OC	$ 525.875