1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-486-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-210-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1965 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 72675 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 Título Descripción HORARIO Y DESPACHO Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción: - Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas - Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com Por favor facturar con los siguientes datos: * Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HSM SPA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HSM SPA R.U.T. 78.099.317-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HSM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131707 Encendedores 100 Caja FOSFOROS (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 53102512 pañuelos 160 Caja PAÑUELO DESECHABLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 47131803 Desinfectantes domésticos 120 Unidad CLORO LIQUIDO 2 LTS (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 60121134 Papel metálico 12 Rollo PAPEL ALUMINIO (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 382.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.675
TOTAL OC	$ 455.175