1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-515-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COAGULACIÓN AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2043 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna 60 Impuesto 165157,5 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com Por favor facturar con los siguientes datos: * Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115809 Analizadores de coagulación 305 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, EQUIPAMIENTO Y MANTENCION DE EQUIPAMIENTO, CON SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA DETERMINACION DE COAGULACION, por un periodo de 36 meses CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, EQUIPAMIENTO Y MANTENCION DE EQUIPAMIENTO, CON SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA DETERMINACION DE COAGULACION $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.250 $ 869.250

Total Neto	$ 869.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.158
TOTAL OC	$ 1.034.408