1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-786-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PORTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 59283,8750000001 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LESTER IBACACHE Razón Social LESTER FABIÁN IBACACHE ZEPEDA R.U.T. 16.918.074-1 Sucursal LESTER IBACACHE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad PARA PAGO DE REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE PARA PAGO DE REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE $ 424.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.666 $ 424.666

Total Neto	$ 424.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 59.284
TOTAL OC	$ 483.950