1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057379-176-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS CONGELADOS 27-03-2023 HSAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057379-6-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 550 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región Comuna Putaendo Impuesto 6327 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A  GINET FIGUEROA GONZALEZ JEFA SERVICIO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO FONO : 34-492725 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS VENEZIA S.A. Razón Social CECINAS VENEZIA S A R.U.T. 95.660.000-6 Sucursal CECINAS VENEZIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 15 Unidad no definida POROTO VERDE X 1 KILO POROTO VERDE X 1 KILO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350 50101539 Verduras congeladas 5 Unidad no definida ARVEJAS X 1 KILO ARVEJAS X 1 KILO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950

Total Neto	$ 33.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.327
TOTAL OC	$ 39.627