1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057379-434-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ROPA MES DE AGOSTO HSAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057379-12-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1504 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región Comuna Putaendo Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis eduardo Razón Social LUIS EDUARDO QUINTERO COVARRUBIAS R.U.T. 10.233.359-4 Sucursal luis eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 18 Unidad TRASLADO DE ROPA SUCIA MES JULIO 2021, SEGÚN MEMO N°179 DE JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RESPALDO DE 18 VIAJES REALIZADOS HPP TRASLADO DE ROPA SUCIA MES JULIO 2021, SEGÚN MEMO N°179 DE JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RESPALDO DE 18 VIAJES REALIZADOS HPP $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600