1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057379-743-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BATERÍAS 12 VOLT 7 AMPER PARA TIC HSAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2089 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO R.U.T. 61.606.703-6 Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región Comuna Putaendo Impuesto 25657,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHARA : NOTA: DESPACHAR A ; LESLIE, ALEXANDRA O GISELLE FONO 342492734 AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 8 Unidad BATERÍAS 12 VOLT 7 AMPER   $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.040 $ 135.040

Total Neto	$ 135.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.658
TOTAL OC	$ 160.698

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.979.172-3 Ver adjunto