1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057380-132-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSTALACION DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Antofagasta R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Unidad de Compra Bolívar 523 Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 773 Usuario SIGFE PEDRO IVAN leyton rodriguez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Antofagasta R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Facturación Bolívar 523 Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Bolívar 523 Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dcortinas Razón Social XIMENA CECILIA CASTILLO MIRANDA R.U.T. 12.114.455-7 Sucursal Dcortinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad no definida CORTINAS ROLLER SCRENN 1% AREA ABASTECIMIENTO CORTINAS ROLLER SCRENN 1% AREA ABASTECIMIENTO $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430