1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057380-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK DIA 20, 21 DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Antofagasta R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Unidad de Compra Bolívar 523 Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 924 Usuario SIGFE PEDRO IVAN leyton rodriguez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Antofagasta R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Facturación Bolívar 523 Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 50616 Dirección de Envío de la Factura Bolívar 523 Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS R.U.T. 16.488.837-1 Sucursal Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 72 Unidad no definida 20 DE JUNIO: 18 COFE A LAS 10:30 HRS ALT. 3 20 DE JUNIO: 18 COFFE A LAS 16:00 HRS. ALT. 3 21 DE JUNIO: 18 COFFE A LAS 10:30 HRS. ALT. 3 21 DE JUNIO: 18 COFFE A LAS 16:00 HRS. ALT. 3 SERVICIO DE COFFE ALT. 3: CAFE, TE, GALLETAS, JUGO, AGUA MINERAL, TAPADITOS JAMON-QUESO, PASTELITLLOS Y TROZO DE TORTA $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400

Total Neto	$ 266.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.616
TOTAL OC	$ 317.016