1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-135-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-1-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 61116,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Compra de Neumáticos 205/75 R16C Para Camioneta. (Adjuntar Ficha técnica e Imagen del producto). Se ofertan neumáticos 20575 R 16C SC328 8PR TL $ 80.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.668 $ 321.666

Total Neto	$ 321.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.117
TOTAL OC	$ 382.783