1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-524-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Prog. Salud Mental Hosp Tocopilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Marcos Macuada de Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Macuada de Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 40047,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Compra de Té, Cafe, Agua Mineral y otros insumos para Programa salud Mental Hospital de Tocopilla. Facturas N° 31754445 - 31754446 - 31754447 Té, Cafe, Agua Mineral y otros insumos para Programa salud Mental Hospital de Tocopilla. Facturas N° 31754445 - 31754446 - 31754447 $ 210.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.776 $ 210.776

Total Neto	$ 210.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.047
TOTAL OC	$ 250.823