1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-526-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057384-28-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 331550 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Schuler y Asociados Razón Social BEATRIZ DE LAS MERCEDES SCHULER ZAPATA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS POR R.U.T. 76.073.211-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Schuler y Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Unidad no definida SERVICIO DE RAPARACIÓN DE URGENCIA POR ROTURA DE MATRIZ DE 140MM PVC HIDRAULICO DE AGUA. COTIZACIÓN 2083/2026. SERVICIO DE RAPARACIÓN DE URGENCIA POR ROTURA DE MATRIZ DE 140MM PVC HIDRAULICO DE AGUA. COTIZACIÓN 2083/2026. $ 1.745.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745.000 $ 1.745.000

Total Neto	$ 1.745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.550
TOTAL OC	$ 2.076.550