1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-735-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-70-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-70-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Francisco Razón Social ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL R.U.T. 76.297.548-3 Sucursal Diego Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104007 Toma muestras de agua 1 Unidad no definida Servicios para Toma de Muestras y Envío a laboratorio para Análisis de Muestras de Agua Unidad de Diálisis. 1 endotoxina 0.25 1 endotoxina 0.50 7 Mesófilos y Hongos. oferta válida por 60 dias. Garantía de entrega muestras en laboratorio en el tiempor requerido. $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100