1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Limpieza de Jardines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 1484030,91 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTE GRANDE Razón Social SERVICIOS GENERALES NORTE GRANDE SPA R.U.T. 77.054.166-2 Sucursal NORTE GRANDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida   Servicio de Mantención y Limpieza de jardines (Áreas Verdes) del establecimiento. Contrato firmado 12/08/2021. Resol. adj. 2989. Resol. de Renovación de Cont. 4388, de fecha 03/10/2022. Orden de compra considera período desde 01/01/2023 al 31/08/202 $ 7.810.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.810.689 $ 7.810.689

Total Neto	$ 7.810.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.484.031
TOTAL OC	$ 9.294.720