Orden de Compra. Nº1057385-207-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057385-18-LE23 SERV.TRASLADO(PROG.APOYO GESTION)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-207-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057385-18-LE23 SERV.TRASLADO(PROG.APOYO GESTION)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057385-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL, 2DA REGION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1031
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANCH MACARENA
Razón Social SOLANCH MACARENA TEJOS CARRASCO
R.U.T. 19.105.142-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLANCH MACARENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados6MesSERVICIOS DE TRASLADO DE FUNCIONARIOSEL VALOR INDICADO ES MENSUAL Y EXENTO DE IVA $ 2.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740.000 $ 13.740.000
Total Neto $ 13.740.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.740.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.