1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-403-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nª450 TALTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2620 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº450 TALTAL Comuna Taltal Impuesto 10457,22 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº450 TALTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 21 Unidad DETERGENTE EN POLVO DE 400GR   $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.598 50202310 Agua mineral 80 Botella AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LT.   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440

Total Neto	$ 55.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.457
TOTAL OC	$ 65.495