1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-575-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057385-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3418 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450 TALTAL, ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 1664724,52 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450 TALTAL, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO,MES NOVIEMBRE MONTO TOTAL NETO POR 12 MESES $ 8.761.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.761.708 $ 8.761.708

Total Neto	$ 8.761.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.725
TOTAL OC	$ 10.426.433