1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ACCESORIOS(LABORATORIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 14237,27 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS ENRROLLABLES TIPO BLACK OUT DE 1MT DE ANCHO X 1.5 MT DE ALTO   $ 29.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.974 $ 58.974 30181505 Taza de WC 1 Unidad TAPA DE WC   $ 5.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.909 $ 5.909 56101503 Percheros para abrigos 3 Unidad PERCHEROS PARA BAÑO   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050

Total Neto	$ 74.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.237
TOTAL OC	$ 89.170