1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-69-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE TENS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057385-54-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL, 2DA REGION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 444 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes COMPRA DE SERVICIOS DE DOS TENS ,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,MES DE FEBRERO COMPRA DE SERVICIOS DE TENS $ 2.477.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.321 $ 2.477.321

Total Neto	$ 2.477.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.477.321

Justificación de exención de impuesto