1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-136-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS HOSPITAL DE COLLIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 496 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 4948,5139 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad CC SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS POR 36 MESES CC SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS POR 36 MESES US$ 26.044,81 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 26.044,81 US$ 26.044,81

Total Neto	US$ 26.044,81
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.948,51
TOTAL OC	US$ 30.993,32