1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-311-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION Y REP.GRUPOS ELECTRÓGENOS SSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-14-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1033 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1671 Comuna Collipulli Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENMOTORS Razón Social NGENIERÍA Y MANTENCIÓN GENERADORES MAURICIO R.U.T. 76.398.589-k Sucursal GENMOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENCION Y REP.GRUPOS ELECTRÓGENOS HOSPITAL COLLIPULLI 1ra Mantención año 2022 MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO HOSPITAL COLLIPULLI MARCA DOOSAN MODELO D116 POT. KVA 200 /2009 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600