1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-327-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PELLETS DE MADERA PARA CALDERA HOSPITAL (JUNIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-29-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1016 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 1206348 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO INDEF SpA Razón Social ECO INDEF SPA R.U.T. 76.075.416-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO INDEF SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 28860 kilogramo pellet de madera para caldera biomasa Plazo de entrega 48 horas desde emitida la orden de compra. Precio unitario neto por kilo $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.349.200 $ 6.349.200

Total Neto	$ 6.349.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.206.348
TOTAL OC	$ 7.555.548