1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-337-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS PERECIBLES (MAYO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1027 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 336909,71 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYSERVI LIMITADA Razón Social BYSERVI LIMITADA R.U.T. 77.255.997-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYSERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad suministro de alimentos perecibles (congelados, carne, lacteos) mes Mayo) guías de despacho 462-463-464-508-510-509-593-595-596-597-598 $ 1.773.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.209 $ 1.773.209

Total Neto	$ 1.773.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.910
TOTAL OC	$ 2.110.119