1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-358-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro Insumos Computacionales extra (julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 11319,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CANON Tinta PG-44 Negra CANON Tinta PG-44 Negra 0441C001 $ 15.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.224 $ 30.224 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CANON Tinta CL-54 Color CANON Tinta CL-54 Color 0442C001 $ 14.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350

Total Neto	$ 59.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.319
TOTAL OC	$ 70.893