1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-843-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS PERECIBLE (NOVIEMBRE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1671 Comuna Collipulli Impuesto 363532,89 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYSERVI LIMITADA Razón Social BYSERVI LIMITADA R.U.T. 77.255.997-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYSERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad suministro de alimentos perecibles (congelados, carne, lacteos) mes Agosto guías de despacho 2404-2406-2422-2423-2465-2466-2467-2526-2527 $ 1.913.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.913.331 $ 1.913.331

Total Neto	$ 1.913.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.533
TOTAL OC	$ 2.276.864