1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT CORRECTIVA (CAMBIO NEUMATICOS) AMBULANCIA PPU: HHDC-75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 298 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imacala Razón Social JORGE NEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Imacala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención preventiva, correctiva de baja complejidad y serviteca Ambulancia Mercedes Benz modelo Sprinter 315 CDI, patente HHDC-75 MANO DE OBRA Y REPUESTOS CAMBIO 4 NEUMATICOS 225/75R16 ROTULA BANDEJA BUJIA INCANDECENTE $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400